Kontrola zarządcza 2020
Plan działalności
|
Załącznik nr 2 do pisma DA.S.071.9.2019 z dnia 17.10.2019 r.
| Lp. | Cel - Zadanie | Działania - sposób realizacji | Termin realizacji | Osoba lub komórka odpowiedzialna za realizację zadania/działania | Mierniki realizacji zadania (planowana wartość do osiągnięcia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zapewnienie wystarczającej liczby łóżek do hospitalizacji pacjentów oraz warunków lokalowych odpowiadających potrzebom chorychi wymogom NFZ. | 1. Monitorowanie wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach szpitala. Zapewnienie miejsc dostawowych w przypadku niedoboru łóżek szpitalnych. Aktualnie występuje niedobór łóżek w oddziałach internistycznych i neurologicznych.br /> 2. Monitorowanie liczby pacjentów zgłaszających się do SOR -u w celu zidentyfikowania potrzeb (rodzaju schorzeń - dziedzina medycyny). 3. Monitorowanie wymogów formalno – prawnych umowy z NFZ i ich spełnienia. 4. Analiza zasobów kadrowych - zapewnienie wykwalifikowanego personelu. |
1 raz w miesiącu | Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa | Powyżej 95 % (wraz z miejscami dostawowymi 100%) |
| 2. | Realizacja Planu Finansowego Zakładu | Comiesięczna analiza poziomu realizacji Planu Finansowego. | Na bieżąco | Główny Księgowy | Zgodnie z Planem Finansowym |
| 3. | Realizacja programów unijnych | 1. Prowadzenie terminarza spraw oraz informowanie kierownika jednostki o najważniejszych terminach. 2. Monitorowanie stanu realizacji wskaźników i kolejnych etapów postępowania. 3. Dbałość o płynność finansową projektu w kontekście stanu finansów zakładu. |
Na bieżąco | Samodzielne stanowisko ds. Programów unijnych | 100% |
| 4. | Modernizacja infrastruktury technicznej obiektów budowlanych | 1. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej związanej z planami remontu i modernizacji obiektów szpitalnych. 2. Realizacja umów związanych z realizacją inwestycji. |
Na bieżąco | Główny Specjalista Kierownik Działu Inwestycji | 100% |
| 4a. | Zapewnienie pomieszczeń Aptece Szpitala | Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń Apteki w budynku nr 13 lub budynku nr 14 w zależności, od tego, który budynek będzie w pierwszej kolejności przeznaczony do realizacji. | W latach 2020-2022 | Kierownik Apteki | 100% |
| 5. | 1/ Dalsze użytkowanie tymczasowych pomieszczeń do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej, spełniających wymogi obowiązujących przepisów - digitalizacja | Dalsze użytkowanie tymczasowych pomieszczeń użyczonych przez Białostockie Centrum Onkologii przy ul. Ogrodowej, przeniesienie archiwalnej dokumentacji (najstarsze roczniki), wnioskowanie o środki finansowe na digitalizację zbiorów archiwalnych |
1 rok | Dział Administracji - Sekcja Archiwum | 70% |
| 2/zatrudnienie osoby do Sekcji Zaopatrzeniowo-Magazynowej | Ogłoszenie konkursu ofert. | 6 miesięcy | Dział Administracji | 100% | |
| 3/ Zatrudnienie osoby do Sekcji Zamówień Publicznych. | Ogłoszenie konkursu ofert. | 4 miesiące |
Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku (ryzyko przewidywane) w 2020 r. |
Załącznik Nr 1 do pisma DA.S.071.9.2019 z 17.10.2019 r.
| Lp. | Przewidywane ryzyko | Przeciwdziałanie ryzyku przewidywanemu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cel - Zadanie | Ryzyko (wraz z podaniem kategorii) | Wpływ | Prawdopodobieństwo | Istotność ryzyka | Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek (miejsc) do hospitalizacji pacjentów | Obszar medyczny (kategoria wewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Regularna analiza liczby hospitalizowanych pacjentów oraz wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach. Analiza liczby pacjentów zgłaszających się do SOR – u oraz profilu schorzeń. Rozbudowa szpitala oraz poszerzenie bazy łóżkowej w zagrożonych niedoborem miejsc dziedzinach. | |
| 2. | Zarządzanie zobowiązaniami | Obszar ekonomiczny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Bieżąca analiza sytuacji płatniczej Szpitala. W razie potrzeby zawieranie porozumień w zakresie płatności. | |
| 3. | Ordanizowanie i koordynowanie prac inwestycyjnych szpitala | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Monitorowanie realizacji prac inwestycyjnych. | |
| 4. | Zapewnienie pomieszczeń do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) Obszar operacyjny (kategoria ekonomiczna i technologiczna) |
Wysoki | Wysoki | Średni |
Wnioskowanie o środki na digitalizacje zbiorów archiwalnych, |
|
| 5. | Zatrudnienie osoby W Sekcji Zaoparezniowo-Magazynowej | Obszar personalny (kategoria operacyjna, wewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Ogłoszenie konkursu ofert | |
| 6. | Zatrudnienie osoby w Sekcji Zamówień Publicznych. | Obszar personalny (kategoria operacyjna, wewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Ogłoszenie konkursu ofert | |
| 7. | Realizacja projektów dofinansowanych z programów unijnych. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Prowadzenie bieżącego monitoringu stanu realizacji projektu w odniesieniu do harmonogramu umowy. | |
| 8. | Zapewnienie pomieszczeń Aptece Szpitala. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Szpital posiada zaakceptowany konspekt planu modernizacji Szpitala w którym ujęta jest realizacja budowy nowej Apteki przewidywana na lata 2020-2022. | |
Arkusz identyfikacji, oceny oraz określenia metody przeciwdziałania ryzyku w 2020 r. w zakresie obszaru ochrony danych osobowych |
Załącznik Nr 1 do pisma DA.S.071.9.1.2019 z 28.10.2019 r.
| Lp. | Przewidywane ryzyko | Przeciwdziałanie ryzyku przewidywanemu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cel - Zadanie | Ryzyko (wraz z podaniem kategorii) | Wpływ | Prawdopodobieństwo | Istotność ryzyka | Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku mechanizmy kontrolne | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1. | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, sieci i sprzętu komputerowego; Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie organizowania i stosowania informatyki; Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych, zawartych w zbiorach systemu informatycznego Szpitala |
Zatrzymanie pracy systemów informatycznych |
wysoki | średnie | średnie | Monitorowanie i kontrola systemów informatycznych | |
| 2. | Utrata danych przechowywanych w systemach informatycznych (ryzyko operacyjne) |
wysoki | niskie | średnie | Monitorowanie i kontrola systemów informatycznych; Kontrola antywirusowa | ||
| 3. | Nieuprawnione wdrożenie zmian w oprogramowaniu i bazach danych (ryzyko operacyjne) |
wysoki | wysokie | wysokie | Monitorowanie i kontrola systemów informatycznych | ||
| 4. | Niedopasowanie systemów informatycznych do bazy sprzętowej (ryzyko operacyjne) |
wysoki | średnie | średnie | Współudział w przygotowywaniu przetargów dotyczących informatyzacji; Kontrola systemów informatycznych; Monitorowanie zmian systemów informatycznych | ||
| 5. | Awaria sprzętu informatycznego (ryzyko operacyjne) |
wysoki | wysokie | wysokie | Kontrola sprzętu informatycznego | ||
| 6. | Wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania (ryzyko operacyjne) |
średni | średnie | średnie | Kontrola systemów informatycznych; Kontrola uprawnień użytkowników | ||
| 7. | Naruszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego; Nieautoryzowane ujawnienie informacji podlegającej ochronie (ryzyko operacyjne) |
wysoki | wysokie | wysokie | Monitorowanie i kontrola systemów informatycznych; Kontrola zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych; Kontrola uprawnień użytkowników; Kontrola przetwarzania danych; Szkolenia użytkowników | ||
Metryka strony
