Kontrola zarządcza 2017
Plan działalności
|
| Lp. | Cel - Zadanie | Działania - sposób realizacji | Termin realizacji | Osoba lub Komórka odpowiedzialna za realizację zadania/działania | Mierniki realizacji zadania (planowana wartość do osiągnięcia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wykonanie kontraktu z NFZ | 1. Monitorowanie wykonania umów kontraktowych w poszczególnych oddziałach i poradniach. 2. Monitorowanie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szpitala. 3. Monitorowanie wymogów formalno-prawnych umowy z NFZ i ich spełnienia. 4. Monitorowanie sprawności i stanu technicznego sprzętu medycznego. 5. Monitorowanie wykorzystania łóżek szpitalnych w poszczególnych oddziałach. |
1 raz w miesiącu | Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa | Powyżej 95% |
| 2. | Realizacja programów unijnych | 1. Prowadzenie terminarza spraw oraz informowanie kierownika jednostki o najważniejszych terminach. 2. Monitorowanie stanu realizacji wskaźników i kolejnych etapów postępowania. 3. Dbałość o płynność finansową projektu w kontekście stanu finansów zakładu. |
Na bieżąco | Samodzielne stanowisko ds. Programów unijnych | 100% |
| 3. | Realizacja Planu Finansowego Zakładu | Comiesięczna analiza poziomu realizacji Planu Finansowego. | Na bieżąco | Główny Księgowy | Zgodnie z Planem Finansowym |
| 4. | Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Zakładu | 1. Przygotowanie dokumentacji technicznej spełniającej szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia Zakładu. 2. Kontrola i nadzór nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Zakład przy współudziale Nadzoru. |
Na bieżąco | Główny Specjalista ds inwestycji | 100% |
Białystok, dnia 31 października 2016 r.
Arkusz identyfikacji, oceny oraz okreslenia metody przeciwdziałania ryzyku (ryzyko przewidywane) w 2017 r. |
| Przewidywane ryzyko | Przeciwdziałanie ryzyku przewidywanemu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Cel - Zadanie | Ryzyko (wraz z podaniem kategorii) | Wpływ | Prawdopodobieństwo | Istotność ryzyka | Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wykonanie kontraktu z NFZ | Obszar medyczny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Regularna analiza realizacji umów z NFZ. Monitorowanie zabezpieczenia kardowego w poszczególnych jednostkach. Monitorowanie spełnienia wymogów formalno-prawnych kontraktu. Kontrola sprawności sprzętu medycznego. Analiza wskaźników działalności oddziałów. Analiza zdarzeń niepożądanych. |
| 2. | Zarządzanie zobowiązaniami | Obszar ekonomiczny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Bieżąca analiza sytuacji płatniczej Zakładu. W razie potrzeby zawieranie porozumień w zakresie terminów płatnmości. |
| 3. | Ordanizowanie i koordynowanie prac inwestycyjnych szpitala | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Monitorowanie realizacji prac inwestycyjnych. |
| 4. | Bezpieczeństwo systemu informatycznego | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Monitorowanie i kontrola systemów informatycznych. Kontrola sprzętu informatycznego. Kontrola zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych. Kontrola uprawnień użytkowników. Kontrola przetwarzania danych. |
| 5. | Realizacja projektów dofinansowanych z programów unijnych. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Prowadzenie bieżącego monitoringu stanu realizacji projektu w odniesieniu do harmonogramu umowy. |
Metryka strony
