Kontrola zarządcza 2018
Plan działalności
|
| Lp. | Cel - Zadanie | Działania - sposób realizacji | Termin realizacji | Osoba lub Komórka odpowiedzialna za realizację zadania/działania | Mierniki realizacji zadania (planowana wartość do osiągnięcia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zapewnienie wystarczającej liczby łóżek do hospitalizacji pacjentów oraz warunków lokalowych odpowiadających potrzebom chorych i wymogom NFZ | 1. Monitorowanie liczby łóżek w poszczególnych oddziałach szpitala. 2. Monitorowanie liczby pacjentów zgłaszających się do szpitala celem zidentyfikowania potrzeb. 3. Monitorowanie wymogów formalno – prawnych pod kątem ich spełniania w ramach umowy z NFZ. 4. Monitorowanie sprawności sprzętu medycznego. 5. Analiza zasobów kadrowych – zapewnienie wykwalifikowanego personelu |
1 raz w miesiącu | Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa | 95% (wraz z miejscami dostawowymi 100%) |
| 2. | Realizacja Planu Finansowego Zakładu | Comiesięczna analiza poziomu realizacji Planu Finansowego. | Na bieżąco | Główny Księgowy | Zgodnie z Planem Finansowym |
| 3. | Realizacja programów unijnych | 1. Prowadzenie terminarza spraw oraz informowanie kierownika jednostki o najważniejszych terminach. 2. Monitorowanie stanu realizacji wskaźników i kolejnych etapów postępowania. 3. Dbałość o płynność finansową projektu w kontekście stanu finansów zakładu. |
Na bieżąco | Samodzielne stanowisko ds. Programów Unijnych | 100% |
| 4. | Modernizacja infrastruktury technicznej obiektów budowlanych | 1. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej związanej z planami remontu i modernizacji obiektów szpitalnych. 2. Realizacja umów związanych z wykonaniem inwestycji. |
Na bieżąco | Główny Specjalista Kierownik Działu Inwestycji | 100% |
| 4a. | Zapewnienie pomieszczeń do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej, spełniających wymogi obowiązujących przepisów | Wyodrębnienie i przystosowanie pomieszczeń na terenie Zakładu na potrzeby Archiwum – ewentualnie zakup kontenerów | 1 rok | Dział Administracji – Sekcja Archiwum | 100% |
| 4b. | Zapewnienie pomieszczeń Aptece Szpitala | Zaprojektowanie nowej lokalizacji pomieszczeń Apteki w budynku nr 13 w kondygnacji piwnic i parteru | W latach 2019-2020 | Kierownik Apteki | 100% |
Arkusz identyfikacji, oceny oraz okreslenia metody przeciwdziałania ryzyku (ryzyko przewidywane) w 2018 r. |
| Przewidywane ryzyko | Przeciwdziałanie ryzyku przewidywanemu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Cel - Zadanie | Ryzyko (wraz z podaniem kategorii) | Wpływ | Prawdopodobieństwo | Istotność ryzyka | Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek (miejsc) do hospitalizacji pacjentów | Obszar medyczny (kategoria wewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Regularna analiza liczby hospitalizowanych pacjentów oraz wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach. Analiza liczby pacjentów zgłaszających się do Szpitala oraz profilu schorzeń. Rozbudowa Szpitala oraz poszerzenie bazy łóżkowej w zagrożonych niedoborem miejsc. |
| 2. | Zarządzanie zobowiązaniami | Obszar ekonomiczny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Bieżąca analiza sytuacji płatniczej Zakładu. W razie potrzeby zawieranie porozumień w zakresie terminów płatności. |
| 3. | Organizowanie i koordynowanie prac inwestycyjnych szpitala | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Monitorowanie realizacji prac inwestycyjnych. |
| 4. | Bezpieczeństwo systemu informatycznego | Obszar operacyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Monitorowanie i kontrola systemów informatycznych. Kontrola sprzętu informatycznego. Kontrola zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych. Kontrola uprawnień użytkowników. Kontrola przetwarzania danych. |
| 5. | Zapewnienie pomieszczeń do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Monitorowanie stanu pomieszczeń. Zwiększenie powierzchni Archiwum – wygospodarowanie nowych pomieszczeń. |
| 6. | Realizacja projektów dofinansowanych z programów unijnych. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Prowadzenie bieżącego monitoringu stanu realizacji projektu w odniesieniu do harmonogramu umowy. |
| 7. | Zapewnienie pomieszczeń Aptece Szpitalnej. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Szpital posiada zaakceptowany konspekt planu modernizacji Szpitala w którym ujęta jest realizacja budowy nowej Apteki przewidywana na lata 2019-2020. |
Metryka strony
