Kontrola zarządcza 2019
Plan działalności
|
Załącznik nr 2 do pisma DA.S.071.4.2018 z dnia 21.11.2018 r.
| Lp. | Cel - Zadanie | Działania - sposób realizacji | Termin realizacji | Osoba lub Komórka odpowiedzialna za realizację zadania/działania | Mierniki realizacji zadania (planowana wartość do osiągnięcia) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zapewnienie wystarczającej liczby łóżek do hospitalizacji pacjentów oraz warunków lokalowych odpowiadających potrzebom chorych i wymogom NFZ. | 1. Monitorowanie wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach szpitala. Zapewnienie miejsc dostawowych w przypadku niedoboru łóżek szpitalnych. 2. Monitorowanie liczby pacjentów zgłaszających się do SOR-u w celu zidentyfikowania potrzeb /rodzaju schorzeń - dziedzina medycyny/. 3. Monitorowanie wymogów formalno–prawnych z NFZ i ich spełnienia. 4. Analiza zasobów kadrowych - zapewnienie wykwalifikowanego personelu. 5. Dostosowanie liczby dyżurów o Zwiększonej odsadzie do bazy łóżkowej szpitala. |
1 raz w miesiącu | Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa | Powyżej 95 % (wraz z miejscami dostawowymi 100%) |
| 2. | Realizacja Planu Finansowego Zakładu | Comiesięczna analiza poziomu realizacji Planu Finansowego. | Na bieżąco | Główny Księgowy | Zgodnie z Planem Finansowym |
| 3. | Realizacja programów unijnych | 1. Prowadzenie terminarza spraw oraz informowanie kierownika jednostki o najważniejszych terminach. 2. Monitorowanie stanu realizacji wskaźników i kolejnych etapów postępowania. 3. Dbałość o płynność finansową projektu w kontekście stanu finansów zakładu. |
Na bieżąco | Samodzielne stanowisko ds. Programów unijnych | 100% |
| 4. | Modernizacja infrastruktury technicznej obiektów budowlanych | 1. Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej związanej z planami remontu i modernizacji obiektów szpitalnych. 2. Realizacja umów związanych z Wykonaniem inwestycji. |
Na bieżąco | Główny Specjalista Kierownik Działu Inwestycji | 100% |
| 4a. | Zapewnienie pomieszczeń Aptece Szpitala | Zaprojektowanie nowej lokalizacji pomieszczeń Apteki w budynku nr w 13 kondygnacji piwnic i parteru | W latach 2019-2020 | Kierownik Apteki | 100% |
| 5. | 1/ Zagospodarowanie tymczasowych pomieszczeń do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej, spełniających wymogi obowiązujących przepisów - digitalizacja, | Zagospodarowanie tymczasowych pomieszczeń użyczonych przez Białostockie Centrum Onkologii przy ul. Ogrodowej, przeniesienie archiwalnej dokumentacji (najstarsze roczniki), | 1 rok | Dział Administracji - Sekcja Archiwum | 70% |
| 2/zatrudnienie pracownika | Wnioskowanie o wybudowanie Archiwum w obrębie Szpitala, Wnioskowanie o środki finansowe na digitalizację zbiorów archiwalnych, Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko archiwisty |
1 rok | Dział Administracji - Sekcja Archiwum | 70% | |
| 6. | Zatrudnienie osoby na stanowisku specjalista ds. zamówień publicznych. | Ogłoszenie konkursu ofert. | 2 miesiące | Dział Administracji - Sekcja Zamówień Publicznych | 100% |
Arkusz identyfikacji, oceny oraz okreslenia metody przeciwdziałania ryzyku (ryzyko przewidywane) w 2019 r. |
Załącznik nr 1 do pisma DA.S.071.4.2018 z dnia 21.11.2018 r.
| Przewidywane ryzyko | Przeciwdziałanie ryzyku przewidywanemu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Cel - Zadanie | Ryzyko (wraz z podaniem kategorii) | Wpływ | Prawdopodobieństwo | Istotność ryzyka | Planowana metoda przeciwdziałania ryzyku. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek (miejsc) do hospitalizacji pacjentów. | Obszar medyczny (kategoria wewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Regularna analiza liczby hospitalizowanych pacjentów oraz wykorzystania łóżek w poszczególnych oddziałach. Analiza liczby pacjentów zgłaszających się do SOR – u oraz profilu schorzeń. Rozbudowa szpitala oraz poszerzenie bazy łóżkowej w zagrożonych niedoborem miejsc dziedzinach. |
| 2. | Zarządzanie zobowiązaniami | Obszar ekonomiczny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Bieżąca analiza sytuacji płatniczej Zakładu. W razie potrzeby zawieranie porozumień w zakresie płatnmości. |
| 3. | Ordanizowanie i koordynowanie prac inwestycyjnych szpitala | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Średni | Średni | Średni | Monitorowanie realizacji prac inwestycyjnych. |
| 4. | Zapewnienie pomieszczeń do przechowywania archiwalnej dokumentacji medycznej. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) Obszar operacyjny (kategoria ekonomiczna i technologiczna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Wnioskowanie o środki na digitalizacje zbiorów archiwalnych, Zagospodarowanie tymczasowych pomieszczeń użyczonych przez Białostockie Centrum onkologii przy ul. Ogrodowej, Wnioskowanie o wybudowanie Archiwum w obrębie Szpitala. |
| 5. | Zatrudnienie osoby na stanowisku specjalista ds. zamówień publicznych. | Obszar personalny (kategoria operacyjna, wewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Ogłoszenie konkursu ofert. |
| 6. | Realizacja projektów dofinansowanych z programów unijnych. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Prowadzenie bieżącego monitoringu stanu realizacji projektu w odniesieniu do harmonogramu umowy. |
| 7. | Zapewnienie pomieszczeń Aptece Szpitala. | Obszar inwestycyjny (kategoria wewnętrzna i zewnętrzna) |
Wysoki | Wysoki | Wysoki | Szpital posiada zaakceptowany konspekt planu modernizacji Szpitala w którym ujęta jest realizacja budowy nowej Apteki przewidywana na lata 2019-2020. |
Metryka strony
